| Číslo faktúry : | FA63_2019_190164 |
| Popis plnenia : | Jar 15ks, Citra 5ks, Toro 15ks, Cif 10ks, Savo 12, Ajax 6ks, Domestos 6ks, Grillpur 2ks, papier toaletny 64ks, dratenka 3bal., hubka 3bal., praci prasok 1ks, rukavice 7bal., chnapka 4ks, pohlcovac vlhkosti 1ks, rychloviazac zavesny PVC 10ks, Euroobal 1ks |
| Suma v EUR : | 203,35 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 10.05.2019 |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2019 |
| IČO Dodávateľa : | 17167078 |
| Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samová - MASA |
| Adresa | Važecká 2 |
| PSČ | 04001 |
| Mesto | Košice |
| súvisí s objednávkou | OBJ12_2019 03.05.2019 MASA Marta Šamová |