|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2022 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| FA224_2021_8297354066 | 07.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | 44,89 | 25.01.2022 |  |
| FA223_2021_8297264072 | 07.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | 90,48 | 25.01.2022 | |
| FA222_2021_9211749 | 07.01.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 32,40 | 25.01.2022 | |
| FA221_2021_0096271163 | 07.01.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 25.01.2022 | |
| FA220_2021_2102564 | 29.12.2021 | Nexa, s.r.o. | 363,37 | 01.01.2022 | |
| FA219_2021_21132 | 29.12.2021 | SKLO-PORCELAN POLTAR Inr. Marcel ALEXANDER | 150,26 | 01.01.2022 | |
| FA218_2021_8296203719 | 29.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | 20,50 | 01.01.2022 | |
| FA217_2021_10210012 | 29.12.2021 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 13,68 | 01.01.2022 | |
| FA216_2021_21027397 | 27.12.2021 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | 65,54 | 01.01.2022 | |
| FA215_2021_22209257 | 27.12.2021 | NOMIland s.r.o. | 306,55 | 01.01.2022 | |
| FA214_2021_20210146 | 27.12.2021 | DELFIN, s.r.o. Kosice | 39,25 | 01.01.2022 | |
| FA213_2021_21026876 | 21.12.2021 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | 224,47 | 01.01.2022 | |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| OBJ71_2021 | 29.12.2021 | Nexa, s.r.o. | 363,37 | 01.01.2022 | |
| OBJ70_2021 | 29.12.2021 | SKLO-PORCELAN POLTAR Inr. Marcel ALEXANDER | 150,26 | 1.1.2022 | |
| OBJ69_2021 | 23.12.2021 | NOMIland s.r.o. | 306,55 | 01.01.2022 | |
| OBJ68_2021 | 23.12.2021 | DELFIN, s.r.o. Kosice | 39,25 | 1.1.2022 | |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
|
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2022 |
Faktúry |
|||||
| Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
| 530207854 | 11.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 187,31 | 12.03.2022 | |
| 229 | 11.03.2022 | VARDAR -expor-import | 81,02 | 12.03.2022 | |
| 10221139 | 09.03.2022 | Erik s.r.o. | 48,83 | 12.03.2022 | |
| 503206859 | 04.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 97,03 | 12.03.2022 | |
| 503206732 | 03.03.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 104,26 | 12.03.2022 | |
| 190 | 02.03.2022 | VARDAR -expor-import | 66,20 | 12.03.2022 | |
| 10220976 | 01.03.2022 | Erik s.r.o. | 40,91 | 12.03.2022 | |
| 2022000751 | 25.02.2022 | FIPEK s.r.o. | 36,51 | 12.03.2022 | |
| 530205759 | 24.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 143,38 | 12.03.2022 | |
| 10220892 | 23.02.2022 | Erik s.r.o. | 21,78 | 12.03.2022 | |
| 503205553 | 21.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 74,53 | 12.03.2022 | |
| 2022000593 | 17.02.2022 | FIPEK s.r.o. | 31,63 | 12.03.2022 | |
| 156 | 16.02.2022 | VARDAR -expor-import | 63,52 | 12.03.2022 | |
| 10220763 | 15.02.2022 | Erik s.r.o. | 29,25 | 12.03.2022 | |
| 530205038 | 15.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 82,17 | 12.03.2022 | |
| 530204340 | 09.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 126,79 | 14.02.2022 | |
| 10220655 | 09.02.2022 | Erik s.r.o. | 55,37 | 14.02.2022 | |
| 530204372 | 09.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 148,55 | 14.02.2022 | |
| 530240012 | 07.02.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 30,67 | 14.02.2022 | |
| 20220000171 | 21.01.2022 | FIPEK s.r.o. | 14.02.2022 | |
|
| 2022000092 | 15.01.2022 | FIPEK s.r.o. | 12,33 | 14.02.2022 | |
| 530200920 | 12.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 207,37 | 14.02.2022 | |
| 10220102 | 12.01.2022 | Erik s.r.o. | 51,22 | 14.02.2022 | |
| 19 | 11.01.2022 | VARDAR -expor-import | 64,17 | 14.02.2022 | |
| 530200198 | 05.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 177,95 | 14.02.2022 | |
| 530200167 | 05.01.2022 | INMEDIA,spol.s r.o. | 103,85 | 14.02.2022 | |
Objednávky |
|||||
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Zmluvy |
|||||
| Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
| Kúpna Zmluva | 20.12.2021 | VADAR-CHRISTOV LUBOMIR-export import | -- | 12.01.2022 | |
